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Facturación tipo 10 simplificada con SITca
La facturación tipo 10 es una factura electrónica estándar que cumple con todos los requisitos legales y tributarios para registrar la venta de bienes o servicios. Tiene la misma validez que una factura tradicional en papel.
Aplica a la mayoría de operaciones comerciales del sector, incluyendo servicios de transporte de carga gravados con IVA, como el traslado de mercancías internacionales.
¿Cómo la gestionamos?
Desde el módulo de facturación puedes generar facturas fácilmente con la información general necesaria: concepto, cliente, NIT, tipo de moneda y forma de pago. Una vez digitas el cliente, el sistema muestra automáticamente las órdenes de servicio pendientes por facturar, agilizando el proceso y reduciendo errores.
La orden de producción debe encontrarse en estado “Lista para facturar”.
El sistema permite visualizar de manera previa la factura generada, lista para descargar.
La información puede ser enviada a los proveedores contables correspondientes (Siigo).
Facturación RNDC
La facturación tipo 12 es la factura electrónica para operaciones de transporte, concretamente a aquellas que se asocian con el Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC). Este tipo de factura se utiliza para documentar el servicio de transporte de mercancías, incluyendo la información detallada sobre la remesa y el flete.
¿Cómo la gestionamos?
En SITca nos alineamos con la normativa vigente en Colombia. Con nuestra plataforma puedes gestionar fácilmente tu facturación tipo 12 de acuerdo con los requisitos legales del país.
Registro del concepto de facturación, junto con los datos del cliente, tipo de moneda, forma de pago y demás información relevante.
Selección de una o varias remesas, a partir de las cuales el sistema calcula automáticamente el valor total a facturar.
Visualización de la factura dentro del sistema.
Posibilidad de generar el archivo XML correspondiente.
Envío de la factura a los proveedores contables.
Liquidaciones y comprobantes de egreso
En SITca puedes gestionar de forma eficiente tu proceso de liquidaciones. Este módulo está diseñado para generar solicitudes de pago a proveedores una vez se ha cerrado un manifiesto.
Desde esta sección, es posible visualizar cada solicitud y dar seguimiento a todo el proceso previo a la emisión del comprobante contable.
El módulo de comprobantes de egreso te permite registrar los pagos efectuados a partir de las liquidaciones generadas. Desde este espacio, puedes subir comprobantes, descargar documentos con fines informativos y cargar archivos provenientes de plataformas contables externas como Siigo.
La orden de producción debe encontrarse en estado “Lista para facturar”.
Notas Contables
El módulo de notas contables te permite gestionar de forma segura y transparente los ajustes relacionados con tus procesos de facturación. Ya sea para anulación, corrección o ajustes específicos.
Registro de notas débito (se emite para aumentar el valor de una factura original o para cobrar valores adicionales)
Registro de notas crédito (se emite para anular total o parcialmente una factura ya generada o para realizar ajustes en favor del cliente)
Asociación directa a remesas previamente generadas e inclusión del responsable del ajuste y el concepto que justifica la nota.
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